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体育用品生产控制流程


发布者:威廉亚洲 日期:2021-01-13 23:11


  体育用品生产控制流程_生产/经营管理_经管营销_专业资料。产品生产控制流程 各部门会签: 总经办 研发部 销售部 采购部 生产部 物流部 财务部 编号: 负责部门 控制流程 部门操作流程 1.销售部根据《客户订单》生成《生产制单》 业务 订单 审评 2011

  产品生产控制流程 各部门会签: 总经办 研发部 销售部 采购部 生产部 物流部 财务部 编号: 负责部门 控制流程 部门操作流程 1.销售部根据《客户订单》生成《生产制单》 业务 订单 审评 2011072801 版本: GP-A 相关表格 2.《生产制单》下达生产部各个部门,每个部门各持 一份。 1.《产品 3.《生产制单》上面必须准确无误体现出生产数量、 申请单》 2.《业务 确切交货日期。 订单审评 4.生产部给予交期超出客户交期,及时与申请人沟通。 》 销售部 1.收到销售部下达《生产制单》后,根据相关产品 物料 审核 资材部 /PMC BOM表,由资材部PMC核对现有仓库物料,扣除库存物料 生成《采购订单》 1.《BOM表 》 3.《采购订单》以邮件形式下达采购部,总经办。 2.《采购 4.《采购订单》的生成,PMC需仔细核对库存物料,避 订单》 2.如需购买成品物料,必须在《采购订单》中注明。 免库存的积压。《采购订单》生成后严禁再次更改。特 殊情况需要更改必须上报总经办。 1.收到资材部下达《采购订单》后,根据资材部提供的 采购 订单 采购部 《物料进出明细》给予核对,审核资材部是否已扣除现 有库存物料。如有疑问及时反馈资材部。 1.《采购 订单》 价格及供应商交货日期。 2.《物料 进出明细 3.《采购订单》确认后,由采购部打印一式两份,交由 》 总经办审核确认,一份采购部存档,一份总经办存档。 2.采购部根据《采购订单》联系相关供应商,确认物料 1.收到采购部打印好的《采购订单》后,根据具体采购 采购订 单审评 物料进行物料价格的核对,确认无误后对《采购订单》 签字确认。 总经办 1.《采购 订单》 2.核对《采购订单》依据资材部提供《采购订单》《物 2.《物料 进出明细 总经办 2.《物料 进出明细 料进出明细》以及采购部提供《供应商资料明细》进行 》 审核。 3.《供应 商资料明 3.一份《采购订单》由总经办存档。 细》 4.如有相关疑问及时与采购部,资材部沟通处理。 1.根据总经办审核后的《采购订单》进行物料的采购。 采购 物料 2.采购过程中及时反馈供应商的到货交期,整个采购周 期及时与PMC沟通,以免造成生产停滞。 3.供应商需提供两张送货单,一份仓库存档。一份采购 存档。 1.《采购 订单》 采购部 1.根据《业务订单审评》核对此批待入库物料与《采购 物料 入库 资材部/ 仓库 订单》物料符合。 2.办理入库手续后,将物料《送货单》留一份存档。 1.《业务 订单审评 3.《入库单》一份交由采购部,一份仓库存档。 》 2. 4.物料入库后,以QQ通知总经办,此批采购物料已入库 《入库单 5.物料入库前,必须对来料进行相关检验,确认OK后方 》3.《送 货单》 能入库。 6.及时更新《物料进出明细》。 1.财务部对报销账目进行具体核对,确认账目准确后, 财务 审核 财务部 交由报销人员。 2.报销人员经财务确认后,把相关资料交由总经办审核 1.《报销 申请单》 3.财务部以总经办签字确认为准,经总经办签字确认的 2.《收据 报销单给予财务处理。 》 总经办审核签字确认无误后交由报销人员。 1.PMC根据仓库物料到位状况与生产部实际生产状况, 制定 生产 计划 资材部 /PMC 制作《生产指令单》 2.《生产指令单》明确客户交期,客户特殊要求。 3.及时与生产部沟通,了解现有生产线成品,半成品, 待生产物料的库存状况。 4.将新发指令单及时编入《指令单汇总表》中。 1.《生产 指令单》 2.《指令 单汇总表 》 1.生产部收到PMC下达《生产指令单》后,根据此产品 生产 工序 操作 生产部 BOM表到仓库领取相关物料。 2.《领料单》仓库一份存档,生产部一份存档。 3.生产中及时填写《IPQC巡线登记表》《领料单统计 表》《全检统计表》《生产日报表》《生产异常单》 《个人产能表》《入库登记表》《老化登记表》 4.当此批产品完工后,将《入库单》+《补料单》=《入 库单》+《退料单》 这样此单才能结案。 如有疑问 及时与各部门沟通处理。 1.根据产品生产工艺流程,对各个工序进行产品检验。 生产 品质 管控 品质部 2.对生产部成品入库物料进行检验。 3.发现问题及时填写《生产异常单》 4.根据客户的质量需求,对产品的外观,性能,等要 有清晰的检验标准。 1.《生产 异常单》 2.《检验 标准》3. 《工艺流 程图》4. 《巡检表 》 相关表格 见左图 1.生产部入库物料,须有品质部盖章确认,方能入库。 成品 入库 2.核对生产部入库数量,及时填写《入库单》 3.及时更新《物料进出明细》。 4.及时将产品放到仓库制定位置,方便盘点及出货。 仓库 5.《入库单》仓库一份存档,一份生产部存档。 6.如此批产品确认已经完全入够订单数量,及时通知 商务部及总经办。 1.《入库 单》 2. 《物料进 出明细》 1.及时反馈产品申请人产品入库情况,确定发货日期 2.下达《出货单》,《出货单》必须由财务、总经理签字审核 成品 出货 商务部 字审核,一式四份,财务一份,仓库一份,需货方一份 1.《出货 商务助理一份。 踪。 单》 3.由申请人凭借《出货单》到仓库提货,发货及售后跟。


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